PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA   NO PERÍODO DE 07/12/2016 ATÉ 07/12/2016

Página:

1

/

14

Data de Lançamento: 07/12/2016

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

14027/000-2016

1

01.00.04.122.3.3.90.14.01

Outros/Não Aplicável

CARLINO RIBEIRO ALVES

018.315.678-14

F

194,40

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 12/11/16, SAÍDA ÀS 05h00 E  RETORNO ÀS 15h00 - 22/11/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 22h30 - 23/11/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E  RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

38,88

Vl.Total:

194,40

102/011-2016

3

01.00.04.122.3.3.90.36.01

4823/2015

Dispensa

MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO

073.619.408-89

F

1.170,83

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.170,83

Vl.Total:

1.170,83

4038/003-2016

3

01.00.04.122.3.3.90.36.01

119/2013

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

005.084.348-66

F

6.000,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

6.000,00

Vl.Total:

6.000,00

4108/007-2016

3

01.00.04.122.3.3.90.36.01

6678/2013

Dispensa

RIOGO KINNO

051.625.358-18

F

935,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL

Un.:

SV

Quantidade:

0,5700

Vl. Unit.:

1.650,00

Vl.Total:

935,00

10376/003-2016

3

01.00.04.122.3.3.90.36.01

9276/2016

Dispensa

EDSON TSUYOSHI SAKUMA

038.741.018-00

F

2.009,71

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO).

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.009,71

Vl.Total:

2.009,71

13283/001-2016

3

01.00.04.122.3.3.90.36.01

12399/2016

Dispensa

RIOGO KINNO

051.625.358-18

F

953,88

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL

Un.:

SV

Quantidade:

0,5000

Vl. Unit.:

1.907,76

Vl.Total:

953,88

460/029-2016

4

01.00.04.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

J

163,13

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO  PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

163,13

Vl.Total:

163,13

4229/006-2016

4

01.00.04.122.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

728,90

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,7200

Vl. Unit.:

304,81

Vl.Total:

525,00

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.

MÊS

0,5400

157,50

85,00

3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

MÊS

1,5100

78,75

118,90

10678/003-2016

4

01.00.04.122.3.3.90.39.01

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

61.600.839/0004-06

J

625,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

%

Quantidade:

0,2800

Vl. Unit.:

1.836,00

Vl.Total:

510,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

%

0,1000

249,00

25,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE

%

0,0800

1.096,22

90,00

162/011-2016

42

02.00.03.092.3.3.90.36.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

JAIR ANTONIO ONGARATO

171.980.208-44

F

220,00

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 -  REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

220,00

Vl.Total:

220,00

269/011-2016

42

02.00.03.092.3.3.90.36.01

4401/2015

Dispensa

JAIR ANTONIO ONGARATO

171.980.208-44

F

2.377,67

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.377,67

Vl.Total:

2.377,67

4231/002-2016

43

02.00.03.092.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

181,84

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,6000

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

181,84

13191/002-2016

43

02.00.03.092.3.3.90.39.01

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

61.600.839/0004-06

J

765,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

%

Quantidade:

0,2400

Vl. Unit.:

2.730,00

Vl.Total:

650,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

%

0,1000

249,00

25,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE

%

0,0800

1.095,60

90,00

13192/002-2016

43

02.00.03.092.3.3.90.39.01

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

61.600.839/0004-06

J

625,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

%

Quantidade:

0,2800

Vl. Unit.:

1.836,00

Vl.Total:

510,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

%

0,1000

249,00

25,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE

%

0,0800

1.095,60

90,00

90/011-2016

50

03.00.04.122.3.3.90.36.01

7713/2015

Dispensa

GILBERTO JUM TERATO

060.518.278-70

F

1.600,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.600,00

Vl.Total:

1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA   NO PERÍODO DE 07/12/2016 ATÉ 07/12/2016

Página:

2

/

14

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

8307/004-2016

50

03.00.04.122.3.3.90.36.01

7329/2016

Dispensa

NAUR MÁS

042.308.688-04

F

1.113,80

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.113,80

Vl.Total:

1.113,80

1552/010-2016

64

03.00.04.122.3.3.90.39.01

807/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IMPRENSA NACIONAL

04.196.645/0001-00

J

698,51

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Un.:

SV

Quantidade:

0,0500

Vl. Unit.:

15.000,00

Vl.Total:

698,51

3147/056-2016

64

03.00.04.122.3.3.90.39.01

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

J

1.032,53

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Un.:

%

Quantidade:

0,4100

Vl. Unit.:

2.498,25

Vl.Total:

1.032,53

4241/002-2016

51

03.00.04.122.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

136,84

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,2900

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

88,00

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.

MÊS

0,3100

157,50

48,84

10663/000-2016

51

03.00.04.122.3.3.90.39.01

4749/2016

Pregão Presencial

LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

17.430.560/0001-89

J

1.455,00

Item:

1 - Capa para processo, na cor branca, em papel cartolina 240 g/m², medindo fechado 24x32 cm, formato  aberto 48x32 cm, com 01 dobra incluindo arte final.

Un.:

UN

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

0,97

Vl.Total:

970,00

2 - Capa para processo, na cor rosa, em papel cartolina 240g/m² medindo 24x32 cm, formato aberto 48x32 cm,  com 01 dobra incluindo arte final. - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS -  ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO

UN

500,0000

0,97

485,00

10681/003-2016

51

03.00.04.122.3.3.90.39.01

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

61.600.839/0004-06

J

1.865,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

%

Quantidade:

0,8300

Vl. Unit.:

1.836,00

Vl.Total:

1.530,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

%

0,3000

249,00

75,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE

%

0,2400

1.095,60

260,00

10682/003-2016

51

03.00.04.122.3.3.90.39.01

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

61.600.839/0004-06

J

765,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

%

Quantidade:

0,2400

Vl. Unit.:

2.730,00

Vl.Total:

650,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

%

0,1000

249,00

25,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE

%

0,0800

1.095,60

90,00

202/010-2016

74

04.00.04.122.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

87,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,2900

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

87,00

4232/002-2016

74

04.00.04.122.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

43,84

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,5600

Vl. Unit.:

78,75

Vl.Total:

43,84

10671/003-2016

74

04.00.04.122.3.3.90.39.01

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

61.600.839/0004-06

J

1.245,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

%

Quantidade:

0,5600

Vl. Unit.:

1.836,00

Vl.Total:

1.020,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

%

0,2000

249,00

50,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE

%

0,1600

1.095,60

175,00

200/010-2016

107

05.00.15.122.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

114,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,3700

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

114,00

4235/002-2016

107

05.00.15.122.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

43,84

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,5600

Vl. Unit.:

78,75

Vl.Total:

43,84

13193/002-2016

107

05.00.15.122.3.3.90.39.01

9788/2015

Pregão Presencial

JOSÉ L. DA COSTA - ME

13.372.619/0001-79

J

39.237,27

Item:

1 - TOPÓGRAFO I

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

5.151,39

Vl.Total:

5.151,39

2 - TOPÓGRAFO II

MÊS

1,0000

5.151,39

5.151,39

3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I

MÊS

1,0000

2.714,62

2.714,62

4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II

MÊS

1,0000

2.714,62

2.714,62

5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III

MÊS

1,0000

2.714,62

2.714,62

6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV

MÊS

1,0000

2.714,62

2.714,62

7 - CADASTRADOR I

MÊS

1,0000

2.702,53

2.702,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA   NO PERÍODO DE 07/12/2016 ATÉ 07/12/2016

Página:

3

/

14

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

8 - CADASTRADOR II

MÊS

1,0000

2.702,53

2.702,53

9 - APOIO AO ESCRITÓRIO

MÊS

1,0000

2.627,46

2.627,46

10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)

MÊS

1,0000

2.758,47

2.758,47

11 - CADISTA/CALCULISTA

MÊS

1,0000

2.926,78

2.926,78

12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL

MÊS

0,4500

1.562,49

703,12

13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)

HR

48,0000

50,96

2.446,08

14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - 10ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO

HR

56,0000

21,59

1.209,04

5807/006-2016

147

07.00.15.122.3.3.90.36.01

4792/2016

Dispensa

MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA

018.319.828-03

F

2.800,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.800,00

Vl.Total:

2.800,00

13789/000-2016

147

07.00.15.122.3.3.90.36.01

119/2013

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

005.084.348-66

F

999,55

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - 3º TA - REF. DEZ/2016, CONFORME SOLICITADO NA CI 535/2016, 22/11/2016 -  GABINETE - TRÂNSITO

Un.:

SV

Quantidade:

0,1700

Vl. Unit.:

6.000,02

Vl.Total:

999,55

121/028-2016

179

07.00.15.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

J

28,06

Item:

1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE  JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

28,06

Vl.Total:

28,06

122/010-2016

148

07.00.15.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

J

73,00

Item:

1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 -  TRÂNSITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

73,00

Vl.Total:

73,00

195/011-2016

148

07.00.15.122.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

109,84

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,3600

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

109,84

9952/002-2016

148

07.00.15.122.3.3.90.39.01

8692/2016

Dispensa

PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836

23.142.768/0001-03

J

1.200,00

Item:

1 - REFORMA DE PLACA. De sinalização, medindo 0,50x0,50/ 0,50x0,75 - DISP. LIC. 051/2016 - CONT. 097/2016 -  TRÂNSITO

Un.:

SV

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

60,00

Vl.Total:

1.200,00

9953/002-2016

148

07.00.15.122.3.3.90.39.01

8692/2016

Dispensa

PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836

23.142.768/0001-03

J

2.070,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE FAIXA DE DIVULGAÇAO. Medindo 5m, em polietileno ou lona, instalação - DISP. LICITAÇÃO  051/16 - CONT. 097/2016 - TRÂNSITO

Un.:

SV

Quantidade:

9,0000

Vl. Unit.:

230,00

Vl.Total:

2.070,00

9954/002-2016

148

07.00.15.122.3.3.90.39.01

8692/2016

Dispensa

PAULO HENRIQUE GONZAGA DE OLIVEIRA42486185836

23.142.768/0001-03

J

1.820,00

Item:

1 - REFORMA EM ABRIGO DE ONIBUS. Solda e pintura nas parte estrutural - DISP. LIC. 051/2016 - CONT.  097/2016 - TRÂNSITO

Un.:

SV

Quantidade:

7,0000

Vl. Unit.:

260,00

Vl.Total:

1.820,00

10584/002-2016

179

07.00.15.122.3.3.90.39.01

3652/2013

Pregão Presencial

DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

05.776.879/0001-81

J

7.446,62

Item:

1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

543,21

Vl.Total:

543,21

2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ

SV

1,0000

396,10

396,10

3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ

SV

1,0000

4.866,33

4.866,33

4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES

SV

1,0000

1.358,04

1.358,04

5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 3º TA AO CONTRATO 089/2013 - TRÂNSITO

SV

1,0000

282,94

282,94

10675/003-2016

148

07.00.15.122.3.3.90.39.01

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

61.600.839/0004-06

J

765,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

%

Quantidade:

0,2400

Vl. Unit.:

2.730,00

Vl.Total:

650,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

%

0,1000

249,00

25,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE

%

0,0800

1.095,60

90,00

11655/000-2016

179

07.00.15.122.3.3.90.39.01

8584/2015

Pregão Presencial

CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME

17.887.717/0001-08

J

26.860,72

Item:

1 - LOTE 02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS E TRAVESSIAS ELEVADAS - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO

Un.:

%

Quantidade:

9,5200

Vl. Unit.:

2.822,22

Vl.Total:

26.860,72

11655/000-2016 - 01

179

07.00.15.122.3.3.90.39.01

8584/2015

Pregão Presencial

CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME

17.887.717/0001-08

J

-2.543,42

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11655/0-2016 - MOTIVO: NÃO FOI EXECUTADO TODO O SERVIÇO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-2.543,42

Vl.Total:

-2.543,42

4237/002-2016

193

08.00.15.122.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

427,27

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,3400

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

104,84

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2016
				4R Sistemas							TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA   NO PERÍODO DE 07/12/2016 ATÉ 07/12/2016																														Página:			4		/	14
		Empenho									Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF			Tipo											Vl. Liquidado
										2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.												MÊS			0,5700								157,50								90,00
										3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.												MÊS			2,9500								78,75								232,43
		93/011-2016									240		09.00.04.122.3.3.90.36.01		5915/2015		Dispensa		JUNKO YAMAMURA								101.057.458-20			F											2.440,80
			Item:							1 - LOCAÇAO DE IMOVEL											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000							Vl. Unit.:		2.440,80			Vl.Total:					2.440,80
		1085/010-2016									240		09.00.04.122.3.3.90.36.01		192/2016		Dispensa		JOÃO TELES SOUSA								070.035.318-60			F											1.014,50
			Item:							1 - LOCAÇAO DE IMOVEL											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000							Vl. Unit.:		1.014,50			Vl.Total:					1.014,50
		199/011-2016									241		09.00.04.122.3.3.90.39.01		781/2013		Pregão Presencial		VIVO S.A.								02.449.992/0056-38			J											46,84
			Item:							1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.											Un.:	MÊS		Quantidade:	0,1500							Vl. Unit.:		304,80			Vl.Total:					46,84
		10673/003-2016									253		09.00.18.541.3.3.90.39.01		7296/2015		Dispensa		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E								61.600.839/0004-06			J											765,00
			Item:							1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,2400							Vl. Unit.:		2.730,00			Vl.Total:					650,00
										2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,1000								249,00								25,00
										3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE												%			0,0800								1.095,60								90,00
		10674/003-2016									253		09.00.18.541.3.3.90.39.01		7296/2015		Dispensa		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E								61.600.839/0004-06			J											625,00
			Item:							1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,2800							Vl. Unit.:		1.836,00			Vl.Total:					510,00
										2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,1000								249,00								25,00
										3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE												%			0,0800								1.095,60								90,00
		4532/002-2016									292		10.01.10.122.3.3.90.39.01		781/2013		Pregão Presencial		VIVO S.A.								02.449.992/0056-38			J											155,84
			Item:							1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.											Un.:	MÊS		Quantidade:	0,3600							Vl. Unit.:		304,80			Vl.Total:					110,84
										2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.												MÊS			0,2900								157,50								45,00
		10859/003-2016									292		10.01.10.122.3.3.90.39.01		7296/2015		Dispensa		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E								61.600.839/0004-06			J											1.875,00
			Item:							1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,8300							Vl. Unit.:		1.836,00			Vl.Total:					1.530,00
										2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,3000								249,00								75,00
										3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF												%			0,2500								1.095,78								270,00
		10860/003-2016									292		10.01.10.122.3.3.90.39.01		7296/2015		Dispensa		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E								61.600.839/0004-06			J											1.490,00
			Item:							1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,4800							Vl. Unit.:		2.730,00			Vl.Total:					1.300,00
										2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,2000								249,00								50,00
										3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF												%			0,1300								1.095,46								140,00
		277/011-2016									340		10.01.10.301.3.3.90.36.05		13538/2015		Dispensa		ARI MORATO BRAGA								370.150.528-49			F											1.896,58
			Item:							1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000							Vl. Unit.:		1.896,58			Vl.Total:					1.896,58
		7958/003-2016									340		10.01.10.301.3.3.90.36.05		6349/2016		Dispensa		KIYOSHI FUJII								017.970.778-72			F											1.163,29
			Item:							1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000							Vl. Unit.:		1.163,29			Vl.Total:					1.163,29
		7964/005-2016									340		10.01.10.301.3.3.90.36.05		6347/2016		Dispensa		STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS								337.451.868-00			F											700,00
			Item:							1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000							Vl. Unit.:		700,00			Vl.Total:					700,00
		7134/005-2016									330		10.01.10.301.3.3.90.39.02		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90			J											4.000,00
			Item:							1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  26179-3 BB											Un.:	%		Quantidade:	2,4500							Vl. Unit.:		1.631,99			Vl.Total:					4.000,00
		7135/005-2016									330		10.01.10.301.3.3.90.39.02		3581/2014		Pregão Presencial		INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP								01.224.842/0001-90			J											3.000,00
			Item:							1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS  (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS  UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE											Un.:	%		Quantidade:	6,9400							Vl. Unit.:		432,00			Vl.Total:					3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA   NO PERÍODO DE 07/12/2016 ATÉ 07/12/2016

Página:

5

/

14

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 26179-3 BB

7130/005-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  624025-7 CEF

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

7133/005-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  624025-7 CEF

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

9822/002-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

6317/2015

Pregão Presencial

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

05.081.873/0001-90

J

4.393,46

Item:

1 - SISTEMA DE SAÚDE - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - NOV/16 - SAÚDE

Un.:

%

Quantidade:

8,3300

Vl. Unit.:

527,22

Vl.Total:

4.393,46

11075/002-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

01.568.077/0012-88

J

4.429,62

Item:

1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

Un.:

KM

Quantidade:

222,5900

Vl. Unit.:

3,76

Vl.Total:

836,94

2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. AO 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 332-6 CEF - 16/09 A 31/09  - SAÚDE

KG

564,0000

6,37

3.592,68

11075/003-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

01.568.077/0012-88

J

9.770,15

Item:

1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

Un.:

KM

Quantidade:

445,1800

Vl. Unit.:

3,76

Vl.Total:

1.673,88

2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. AO 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 332-6 CEF - OUT/16 -  SAÚDE

KG

1.271,0000

6,37

8.096,27

13380/001-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

01.568.077/0012-88

J

637,00

Item:

1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 332-6 CEF - OUT -  SAÚDE

Un.:

KG

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

6,37

Vl.Total:

637,00

13380/002-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

01.568.077/0012-88

J

4.858,88

Item:

1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO

Un.:

KM

Quantidade:

445,1800

Vl. Unit.:

3,76

Vl.Total:

1.673,88

2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 332-6 CEF - 01/11 A  18/11 - SAÚDE

KG

500,0000

6,37

3.185,00

13537/001-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

01.568.077/0012-88

J

1.821,82

Item:

1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARTE DO 2º TA - C/C 332-6 CEF - 01/11 A 18/11 - SAÚDE

Un.:

KG

Quantidade:

286,0000

Vl. Unit.:

6,37

Vl.Total:

1.821,82

10862/002-2016

434

10.01.10.302.3.3.90.36.01

10148/2016

Dispensa

SIDES PEREIRA

595.323.358-20

F

2.013,86

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.013,86

Vl.Total:

2.013,86

10999/002-2016

464

10.01.10.302.3.3.90.36.01

10035/2016

Dispensa

TUNEO NAGANO

140.997.568-15

F

1.300,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.300,00

Vl.Total:

1.300,00

7959/005-2016

477

10.01.10.302.3.3.90.36.05

6350/2016

Dispensa

ANA MARIA MAYEJI

050.131.958-10

F

2.984,08

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.984,08

Vl.Total:

2.984,08

92/011-2016

435

10.01.10.302.3.3.90.39.01

1/2016

Dispensa

MITRA DIOCESANA DE REGISTRO

46.586.319/0001-41

J

2.333,34

Item:

1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL  - C/C 444-6 CEF

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.333,34

Vl.Total:

2.333,34

12235/001-2016

465

10.01.10.302.3.3.90.39.01

2889/2015

Concorrência

CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME

14.898.461/0001-38

J

1.667,99

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA  DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA ATENDER A PACIENTE LUANA ANDRADE  FERREIRA CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 1002350-55.2016.8.26.0495 - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C  444-6 CEF - 26/10 A 30/11 - SAÚDE

Un.:

SV

Quantidade:

1,2000

Vl. Unit.:

1.389,99

Vl.Total:

1.667,99

7123/005-2016

478

10.01.10.302.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA   NO PERÍODO DE 07/12/2016 ATÉ 07/12/2016

Página:

6

/

14

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  624026-5 CEF

7127/005-2016

378

10.01.10.302.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.C/C  253-2 CEF

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

7131/005-2016

455

10.01.10.302.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  624027-3 CEF

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

7132/005-2016

455

10.01.10.302.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  331-8 CEF

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

10858/003-2016

378

10.01.10.302.3.3.90.39.05

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

61.600.839/0004-06

J

625,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

%

Quantidade:

0,2800

Vl. Unit.:

1.836,00

Vl.Total:

510,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

%

0,1000

249,00

25,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF

%

0,0800

1.096,22

90,00

11707/002-2016

455

10.01.10.302.3.3.90.39.05

7704/2015

Pregão Presencial

CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS  ODONTOLÓGICOS

10.952.025/0002-20

J

1.700,00

Item:

1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS

Un.:

SV

Quantidade:

11,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

550,00

2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - 01/11 A 18/11 - C/C  306-7 CEF - SAÚDE

SV

50,0000

23,00

1.150,00

7129/005-2016

497

10.01.10.303.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  624024-9 CEF

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

13538/000-2016

516

10.01.10.305.3.3.90.14.05

Outros/Não Aplicável

EZEIZA BARBOSA STOCKLER

575.551.926-91

F

93,54

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

38,88

Vl.Total:

77,76

2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO" NO CENTRO DE  CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 16/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - VIG.  EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE

2,0000

7,89

15,78

7961/005-2016

511

10.01.10.305.3.3.90.36.05

6348/2016

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

005.084.348-66

F

1.000,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - 624028-1 CEF

Un.:

SV

Quantidade:

0,3300

Vl. Unit.:

3.000,30

Vl.Total:

1.000,00

7962/005-2016

511

10.01.10.305.3.3.90.36.05

6348/2016

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

005.084.348-66

F

1.000,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 252-4 CEF

Un.:

SV

Quantidade:

0,3300

Vl. Unit.:

3.000,30

Vl.Total:

1.000,00

7963/005-2016

511

10.01.10.305.3.3.90.36.05

6348/2016

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

005.084.348-66

F

1.000,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF

Un.:

SV

Quantidade:

0,3300

Vl. Unit.:

3.000,30

Vl.Total:

1.000,00

7126/001-2016

512

10.01.10.305.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA   NO PERÍODO DE 07/12/2016 ATÉ 07/12/2016

Página:

7

/

14

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  624023-0 CEF

7136/005-2016

512

10.01.10.305.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

600,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS  (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS  UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE  DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 392-0 CEF

Un.:

%

Quantidade:

1,3900

Vl. Unit.:

432,00

Vl.Total:

600,00

11074/001-2016

512

10.01.10.305.3.3.90.39.05

7666/2014

Pregão Presencial

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

01.568.077/0012-88

J

95,55

Item:

1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA AO CONTRATO 165/2014 - C/C 624028-1 CEF - OUT/16 -  SAÚDE

Un.:

KG

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

6,37

Vl.Total:

95,55

3148/028-2016

539

11.00.12.122.3.3.90.39.01

2387/2016

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

J

1.032,53

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Un.:

%

Quantidade:

0,4100

Vl. Unit.:

2.498,25

Vl.Total:

1.032,53

4233/003-2016

591

11.00.12.361.3.3.90.39.05

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

386,84

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,6900

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

208,84

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

MÊS

2,2600

78,75

178,00

7145/005-2016

591

11.00.12.361.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  14284-0 BB

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

7146/005-2016

591

11.00.12.361.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  14284-0 BB

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

7147/005-2016

591

11.00.12.361.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  14284-0 BB

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

7148/005-2016

591

11.00.12.361.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

600,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS  (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS  UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE  DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.  - C/C 14284-0 BB

Un.:

%

Quantidade:

1,3900

Vl. Unit.:

432,00

Vl.Total:

600,00

7154/005-2016

591

11.00.12.361.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

600,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS  (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS  UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE  DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB

Un.:

%

Quantidade:

1,3900

Vl. Unit.:

432,00

Vl.Total:

600,00

270/012-2016

598

11.00.12.362.3.3.90.39.01

5998/2015

Dispensa

IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME

51.673.143/0001-03

J

10.500,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . 0

Un.:

%

Quantidade:

3,4500

Vl. Unit.:

3.044,98

Vl.Total:

10.500,00

9893/001-2016

598

11.00.12.362.3.3.90.39.01

5998/2015

Dispensa

IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME

51.673.143/0001-03

J

7.000,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2016
				4R Sistemas							TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA   NO PERÍODO DE 07/12/2016 ATÉ 07/12/2016																														Página:			8		/	14
		Empenho									Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF			Tipo											Vl. Liquidado
			Item:							1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . 0											Un.:	%		Quantidade:	2,3000							Vl. Unit.:		3.044,93			Vl.Total:					7.000,00
		2649/010-2016									613		11.00.12.365.3.3.50.43.01		1711/2016		Outros/Não Aplicável		CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI								46.219.432/0001-99			J											10.200,00
			Item:							1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL  DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO,  OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF -  EDUCAÇÃO											Un.:			Quantidade:	1,0000							Vl. Unit.:		10.200,00			Vl.Total:					10.200,00
		10683/003-2016									632		11.00.12.365.3.3.90.39.05		7296/2015		Dispensa		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E								61.600.839/0004-06			J											1.250,00
			Item:							1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,5600							Vl. Unit.:		1.836,00			Vl.Total:					1.020,00
										2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,2000								249,00								50,00
										3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB												%			0,1600								1.095,56								180,00
		10684/003-2016									632		11.00.12.365.3.3.90.39.05		7296/2015		Dispensa		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E								61.600.839/0004-06			J											16.366,65
			Item:							1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	5,0800							Vl. Unit.:		2.729,98			Vl.Total:					13.866,65
										2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			2,5100								249,00								625,00
										3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - C/C 14284-0 BB												%			1,7100								1.095,59								1.875,00
		13932/000-2016									721		13.00.08.244.3.3.90.14.01				Outros/Não Aplicável		OSÉIAS ROCHA GOMES								302.480.208-89			F											54,66
			Item:							1 - LANCHE											Un.:			Quantidade:	2,0000							Vl. Unit.:		7,89			Vl.Total:					15,78
										2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE CULTURA, DIA 08/11/16, SAÍDA  ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 17h30 - ASSISTÊNCIA															1,0000								38,88								38,88
		13934/000-2016									721		13.00.08.244.3.3.90.14.01				Outros/Não Aplicável		JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR								349.180.428-05			F											310,81
			Item:							1 - PERNOITE											Un.:			Quantidade:	1,0000							Vl. Unit.:		217,27			Vl.Total:					217,27
										2 - REFEIÇÃO															2,0000								38,88								77,76
										3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE  REABILITAÇÃO - SAÍDA: 12/11/2016 ÀS 19h00 E RETORNO: 13/11/2016 ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA															2,0000								7,89								15,78
		14024/000-2016									721		13.00.08.244.3.3.90.14.01				Outros/Não Aplicável		JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ								334.641.148-64			F											54,66
			Item:							1 - REFEIÇÃO											Un.:			Quantidade:	1,0000							Vl. Unit.:		38,88			Vl.Total:					38,88
										2 - LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INTERNA NA CASA DE REPOUSO E NO  FÓRUM DE PERUÍBE NO DIA 29/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO: 20h00 - ASSISTÊNCIA															2,0000								7,89								15,78
		14036/000-2016									721		13.00.08.244.3.3.90.14.01				Outros/Não Aplicável		JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR								349.180.428-05			F											54,66
			Item:							1 - REFEIÇÃO											Un.:			Quantidade:	1,0000							Vl. Unit.:		38,88			Vl.Total:					38,88
										2 - LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE/SP PARTICIPAR DE REUNIÃO ITERNA NA CASA DE REPOUSO E NO FÓRUM  DE PERUÍBE NO DIA 29/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ASSISTÊNCIA															2,0000								7,89								15,78
		263/011-2016									724		13.00.08.244.3.3.90.36.01		6903/2015		Dispensa		ORESTES DE LIMA								358.513.178-68			F											4.900,00
			Item:							1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima											Un.:	%		Quantidade:	3,0100							Vl. Unit.:		1.626,83			Vl.Total:					4.900,00
		264/011-2016									724		13.00.08.244.3.3.90.36.01		6903/2015		Dispensa		IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA								112.440.838-01			F											4.900,00
			Item:							1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima											Un.:	%		Quantidade:	3,0100							Vl. Unit.:		1.626,83			Vl.Total:					4.900,00
		3512/008-2016									724		13.00.08.244.3.3.90.36.01		2655/2016		Dispensa		JOÃO MACEDO DA CRUZ								232.637.508-44			F											1.963,81
			Item:							1 - LOCAÇAO DE IMOVEL											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000							Vl. Unit.:		1.963,81			Vl.Total:					1.963,81
		5206/007-2016									724		13.00.08.244.3.3.90.36.01		4008/2016		Dispensa		JOSE SHIGUEO OGAWA								596.241.328-87			F											6.285,48
			Item:							1 - LOCAÇAO DE IMOVEL											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000							Vl. Unit.:		6.285,48			Vl.Total:					6.285,48
		6550/004-2016									724		13.00.08.244.3.3.90.36.01		5174/2016		Dispensa		LUIZ CARLOS PESSOA								111.189.988-63			F											2.982,63
			Item:							1 - LOCAÇAO DE IMOVEL											Un.:	SV		Quantidade:	1,0000							Vl. Unit.:		2.982,63			Vl.Total:					2.982,63
		286/016-2016									725		13.00.08.244.3.3.90.39.01				Inexigibilidade		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO								43.776.517/0001-80			J											469,40
			Item:							1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016  - ASSISTÊNCIA											Un.:			Quantidade:	1,0000							Vl. Unit.:		469,40			Vl.Total:					469,40
		286/017-2016									725		13.00.08.244.3.3.90.39.01				Inexigibilidade		CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO								43.776.517/0001-80			J											541,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA   NO PERÍODO DE 07/12/2016 ATÉ 07/12/2016

Página:

9

/

14

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016  - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

541,16

Vl.Total:

541,16

4239/005-2016

725

13.00.08.244.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

121,15

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,7700

Vl. Unit.:

157,50

Vl.Total:

121,15

4240/006-2016

725

13.00.08.244.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

361,71

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,3600

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

108,86

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

MÊS

3,2100

78,75

252,85

5566/007-2016

725

13.00.08.244.3.3.90.39.01

4350/2015

Dispensa

KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME

14.074.941/0001-84

J

1.980,00

Item:

1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO  CONTRATO 050/2015 - IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA - ASSITÊNCIA

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.980,00

Vl.Total:

1.980,00

5632/009-2016

725

13.00.08.244.3.3.90.39.01

4780/2016

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO

43.776.517/0001-80

J

152,92

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016  - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

152,92

Vl.Total:

152,92

10672/003-2016

725

13.00.08.244.3.3.90.39.01

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

61.600.839/0004-06

J

1.250,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

%

Quantidade:

0,5600

Vl. Unit.:

1.836,00

Vl.Total:

1.020,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

%

0,2000

249,00

50,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE

%

0,1600

1.095,60

180,00

10680/003-2016

725

13.00.08.244.3.3.90.39.01

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

61.600.839/0004-06

J

1.493,33

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

%

Quantidade:

0,4700

Vl. Unit.:

2.730,00

Vl.Total:

1.278,33

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

%

0,2000

249,00

50,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE

%

0,1500

1.095,60

165,00

12756/000-2016

725

13.00.08.244.3.3.90.39.01

869/2016

Pregão Presencial

LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

17.430.560/0001-89

J

163,00

Item:

1 - Talões ''Requisição de Combustível - "Secretaria Municipal de Assistência Desenvolvimento Social e  Economia Solidária", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel  Jornal (1x0 cor), f final: 10,5x15,5 cm. Acabamento, com 1picote, grampeado, colado, numerado com 1  numerador, incluindo arte final. - AQUISIÇÃO PARA USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA

Un.:

BLC

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

3,26

Vl.Total:

163,00

13244/001-2016

725

13.00.08.244.3.3.90.39.01

12632/2016

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO

43.776.517/0001-80

J

881,70

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA - DEZ/2016 - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

881,70

Vl.Total:

881,70

289/011-2016

732

14.00.08.241.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO

43.776.517/0001-80

J

113,08

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 -  ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

113,08

Vl.Total:

113,08

1713/009-2016

732

14.00.08.241.3.3.90.39.01

896/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LUCCAS ZUCARELLI 35363948842

19.749.603/0001-19

J

400,00

Item:

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por  semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período  de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - 01/11 A 30/11 - ASSISTÊNCIA

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

400,00

Vl.Total:

400,00

2880/008-2016

732

14.00.08.241.3.3.90.39.01

2146/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AILTON DE SOUZA 06931333844

18.063.221/0001-74

J

249,00

Item:

1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS  MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - EVENTO DIA 25/11 - ASSISTÊNCIA

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

249,00

Vl.Total:

249,00

128/011-2016

753

14.00.08.244.3.3.50.43.02

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

44.304.095/0001-02

J

829,40

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

829,40

Vl.Total:

829,40

129/011-2016

753

14.00.08.244.3.3.50.43.02

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO-  LAR DO

51.673.101/0001-64

J

2.140,00

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.140,00

Vl.Total:

2.140,00

10857/002-2016

750

14.00.08.244.3.3.90.39.01

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

61.600.839/0004-06

J

170,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

%

Quantidade:

0,0500

Vl. Unit.:

2.730,00

Vl.Total:

130,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

%

0,1000

249,00

25,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE

%

0,0100

1.095,60

15,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA   NO PERÍODO DE 07/12/2016 ATÉ 07/12/2016

Página:

10

/

14

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

11076/001-2016

750

14.00.08.244.3.3.90.39.01

10871/2015

Pregão Presencial

TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA.  - EPP

03.746.990/0001-08

J

90,33

Item:

1 - APARTAMENTO SINGLE- COM AR CONDICIONADO - REF. AO 1º TA - ASSISTÊNCIA - PARA HOSPEDAGEM  DOS MONITORES QUE ESTARÃO REALIZANDO ATIVIDADES NO CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI NA  SEMANA DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

90,33

Vl.Total:

90,33

11083/000-2016

750

14.00.08.244.3.3.90.39.01

10871/2015

Pregão Presencial

TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA.  - EPP

03.746.990/0001-08

J

737,52

Item:

1 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - PARA HOSPEDAGEM DOS MONITORES QUE ESTARÃO  REALIZANDO ATIVIDADES NO CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI NA SEMANA DA JUVENTUDE -  ASSISTÊNCIA

Un.:

SV

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

184,38

Vl.Total:

737,52

13072/002-2016

750

14.00.08.244.3.3.90.39.01

3077/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME

14.074.941/0001-84

J

3.300,00

Item:

1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade  com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - EDITAL DE CHAMAMENTO  PÚBLICO 001/2016 - DISP; LIC. 009/2016 - PROC. 124/2016 - PROT. 3077/2016 - ASSISTÊNCIA

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.300,00

Vl.Total:

3.300,00

7117/005-2016

739

14.00.08.244.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  30872-2 BB

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

7118/005-2016

739

14.00.08.244.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  30872-2 BB

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

7119/005-2016

739

14.00.08.244.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  30872-2 BB

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

7120/005-2016

739

14.00.08.244.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  30872-2 BB

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

7121/005-2016

739

14.00.08.244.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

600,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS  (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS  UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE  DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB

Un.:

%

Quantidade:

1,3900

Vl. Unit.:

432,00

Vl.Total:

600,00

7122/005-2016

739

14.00.08.244.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  30872-2 BB

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

7155/005-2016

746

14.00.08.244.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA   NO PERÍODO DE 07/12/2016 ATÉ 07/12/2016

Página:

11

/

14

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  30871-4 BB

8363/006-2016

739

14.00.08.244.3.3.90.39.05

3765/2015

Pregão Presencial

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS  LTDA - E

05.841.753/0001-43

J

2.730,67

Item:

1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A  SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ  TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO  NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E  TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. 1º TA AO CONTRATO 073/2015 - C/C 30.872-2 BB  - ASSISTÊNCIA

Un.:

SV

Quantidade:

0,3300

Vl. Unit.:

8.192,01

Vl.Total:

2.730,67

10714/003-2016

746

14.00.08.244.3.3.90.39.05

10088/2016

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO

43.776.517/0001-80

J

183,60

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C 30.871-4 BB -  ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

183,60

Vl.Total:

183,60

10715/004-2016

739

14.00.08.244.3.3.90.39.05

10091/2016

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO

43.776.517/0001-80

J

826,20

Item:

1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/2016 - C/C  30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

826,20

Vl.Total:

826,20

13073/000-2016

746

14.00.08.244.3.3.90.39.05

8444/2016

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

J

673,20

Item:

1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, toalete,  frigobar, 46 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os  passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - PARA ATENDER O CREAS, VIAGEM PARA CAJATI  NO DIA 08/12/2016, PASSEIO AO PARQUE ESTADUAL RIO TURVO COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E  RESPONSÁVEIS ATENDIDOS PELO PAEFI - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA

Un.:

KM

Quantidade:

132,0000

Vl. Unit.:

5,10

Vl.Total:

673,20

6548/006-2016

766

15.00.08.243.3.3.90.36.03

5433/2016

Dispensa

ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO

152.697.578-50

F

8.000,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30743-2 BB

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

8.000,00

Vl.Total:

8.000,00

10679/003-2016

809

16.00.08.244.3.3.90.39.01

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

61.600.839/0004-06

J

915,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS

Un.:

%

Quantidade:

1,2500

Vl. Unit.:

588,00

Vl.Total:

735,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

%

0,2000

249,00

50,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE

%

0,1200

1.095,20

130,00

20/036-2016

824

17.00.13.122.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO

43.776.517/0001-80

J

152,92

Item:

1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE  CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS,  CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

152,92

Vl.Total:

152,92

4234/002-2016

824

17.00.13.122.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

241,84

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,7900

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

241,84

10676/003-2016

824

17.00.13.122.3.3.90.39.01

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

61.600.839/0004-06

J

625,00

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

%

Quantidade:

0,2800

Vl. Unit.:

1.836,00

Vl.Total:

510,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

%

0,1000

249,00

25,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE

%

0,0800

1.095,60

90,00

14100/000-2016

824

17.00.13.122.3.3.90.39.01

3856/2016

Pregão Presencial

LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

17.430.560/0001-89

J

4.011,00

Item:

1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL  COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO  FRENTE E VERSO - PARA REALIZAÇÃO DA PARADA DE NATAL - CULTURA

Un.:

SV

Quantidade:

9.550,0000

Vl. Unit.:

0,42

Vl.Total:

4.011,00

4230/002-2016

859

18.00.27.122.3.3.90.39.01

781/2013

Pregão Presencial

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

J

238,84

Item:

1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,3800

Vl. Unit.:

304,80

Vl.Total:

117,00

2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.

MÊS

1,5500

78,75

121,84

10677/003-2016

859

18.00.27.122.3.3.90.39.01

7296/2015

Dispensa

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

61.600.839/0004-06

J

1.250,00

						PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
						DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.																																	Exercício:				2016
				4R Sistemas							TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA   NO PERÍODO DE 07/12/2016 ATÉ 07/12/2016																														Página:			12		/	14
		Empenho									Ficha		Classific. Orçamentária		Processo/Ano		Modalidade		Fornecedor								CNPJ/CPF			Tipo											Vl. Liquidado
			Item:							1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS											Un.:	%		Quantidade:	0,5600							Vl. Unit.:		1.836,00			Vl.Total:					1.020,00
										2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO												%			0,2000								249,00								50,00
										3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE												%			0,1600								1.095,60								180,00
		14028/000-2016									867		18.00.27.812.3.3.90.14.01				Outros/Não Aplicável		MARCOS ANTONIO ALVES SOUSA								119.151.718-73			F											590,06
			Item:							1 - REFEIÇÃO											Un.:			Quantidade:	4,0000							Vl. Unit.:		38,88			Vl.Total:					155,52
										2 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SELJ SOBRE ENCERRAMENTO  DOS EVENTOS ANUAIS E PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO DO ANO DE 2017 - SAÍDA: 10/11/2016 ÀS 08h00 E  RETORNO: 12/11/2016 ÀS 09h00 - ESPORTES															2,0000								217,27								434,54
		9407/004-2016									871		18.00.27.812.3.3.90.39.01		5074/2016		Pregão Presencial		LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE  EVENTOS								13.427.736/0001-92			J											19.362,31
			Item:							1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no  período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal Categoria: Amador Masculino Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados) Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista											Un.:	UN		Quantidade:	8,0000							Vl. Unit.:		230,00			Vl.Total:					1.840,00
										2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos  finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão Tempo de Jogo: 40X40 Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas												UN			27,0000								449,29								12.130,83
										3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos  finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo:  40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL E CAMPEONATO  MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª E 2ª DIVISÃO - ESPORTES												UN			12,0000								449,29								5.391,48
		11873/001-2016									871		18.00.27.812.3.3.90.39.01		5074/2016		Pregão Presencial		LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE  EVENTOS								13.427.736/0001-92			J											6.419,90
			Item:							1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados aos  finais de semana e feriados. Modalidade: Futsal Categoria: Sub-17 Masculino Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados) Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista											Un.:	UN		Quantidade:	8,0000							Vl. Unit.:		218,80			Vl.Total:					1.750,40
										2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados aos  finais de semana e feriados. Modalidade: Futsal Categoria: Sub-15 Masculino Tempo de Jogo: 15X15 (Cronometrados) Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista												UN			12,0000								184,48								2.213,76
										3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados aos  finais de semana e feriados. Modalidade: Futsal Categoria: Sub-13 Masculino Tempo de Jogo: 12X12 (Cronometrados) Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista												UN			6,0000								173,33								1.039,98
										4 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados aos  finais de semana e feriados. Modalidade: Futsal Categoria: Sub-11 Masculino Tempo de Jogo: 10X10 (Cronometrados) Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista												UN			6,0000								162,17								973,02
										5 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados aos  finais de semana e feriados. Modalidade: Futsal. Categoria: Sub-09 Masculino. Tempo de Jogo: 10X10  (Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA DE BASE 2016 - ESPORTES												UN			3,0000								147,58								442,74
		12123/000-2016									871		18.00.27.812.3.3.90.39.01		5074/2016		Pregão Presencial		LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE  EVENTOS								13.427.736/0001-92			J											2.460,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA   NO PERÍODO DE 07/12/2016 ATÉ 07/12/2016

Página:

13

/

14

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

Item:

1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados aos  finais de semana e feriados. Modalidade: Futsal. Categoria: Feminino Livre. Tempo de Jogo: 20X20  (Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO 2016 - ESPORTES

Un.:

UN

Quantidade:

12,0000

Vl. Unit.:

205,08

Vl.Total:

2.460,96

5432/006-2016

880

21.00.08.244.3.3.90.39.03

4471/2016

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO  PAULO

43.776.517/0001-80

J

91,80

Item:

1 - REFERETNE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ  DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

91,80

Vl.Total:

91,80

7156/005-2016

882

21.00.08.244.3.3.90.39.03

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

J

400,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,  MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS  FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE  LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS  UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C  382-2 CEF

Un.:

%

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.631,99

Vl.Total:

400,00

827/000-2016

5397

218810102

Outros/Não Aplicável

CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME

17.887.717/0001-08

J

851,10

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 135 - 24.317,30

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

851,10

Vl.Total:

851,10

828/000-2016

5397

218810102

Outros/Não Aplicável

DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

05.776.879/0001-81

J

148,72

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2345 - 7446,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

148,72

Vl.Total:

148,72

829/000-2016

5397

218810102

Outros/Não Aplicável

FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS  LTDA - E

05.841.753/0001-43

J

300,37

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1168 - 2730,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

300,37

Vl.Total:

300,37

830/000-2016

5397

218810102

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

J

22,22

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 4118 - 673,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

22,22

Vl.Total:

22,22

831/000-2016

5397

218810102

Outros/Não Aplicável

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

01.568.077/0012-88

J

21,02

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 18081 - 637,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

21,02

Vl.Total:

21,02

832/000-2016

5397

218810102

Outros/Não Aplicável

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

01.568.077/0012-88

J

60,12

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 18095 - 1821,82

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

60,12

Vl.Total:

60,12

833/000-2016

5397

218810102

Outros/Não Aplicável

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

01.568.077/0012-88

J

322,42

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 18067/18068 - 9770,15

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

322,42

Vl.Total:

322,42

834/000-2016

5397

218810102

Outros/Não Aplicável

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

01.568.077/0012-88

J

160,35

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 18093/18092 - 4858,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

160,35

Vl.Total:

160,35

835/000-2016

5397

218810102

Outros/Não Aplicável

STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

01.568.077/0012-88

J

146,18

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 18066/18065 - 4429,62

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

146,18

Vl.Total:

146,18

Total na Data de Lançamento:

313.434,00

Total Geral:

313.434,00

REGISTRO, 9 de Dezembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA   NO PERÍODO DE 07/12/2016 ATÉ 07/12/2016

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14

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14

GILSON WAGNER FANTIN Prefeito Municipal RG 4.395.421-0 AUREA APARECIDA ALVES PINZE Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento 1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO Sec. Mun. de Finanças CRC TC 146673 RICARDO FERREIRA HIRAIDE Controle Interno CRC 1SP259125